Preparation of budgets, forecasting and monitoring of allocation and variances of the costs of production and logistics sites (Spain and Portugal) Develop and monitor the budget of the different brands/business/segments. Collect and process...
Preparation of budgets, forecasting and monitoring of allocation and variances of the costs of production and logistics sites (Spain and Portugal)


Develop and monitor the budget of the different brands/business/segments. Collect and process information and apply sales costs to reach the results of the company.


Calculation of standard costs, material cost, shopfloor cost, logistics and transport


Prepare quarterly rolling sales forecast, considering sales evolution, net sales and assuming all the potential cost increases in the market.


Management of profitability studies of new projects, follow-up and analysis of start-up deviations


Control and analysis of deviations of CAPEX projects: budget, authorization limits, deviations, etc.


Prepare monthly sales report Make the monthly closing exercise on time and accurate in order to have the information needed to analyse the course of business.


Prepare the appropriate analysis (by channel, product category, customers, etc.) to be able to influence the business decision making process


Analysis of different components of sales turnover in order to have a clear view of the contribution structure


Control analysis. Evaluation of deviations vs. budget and proposals to make it more efficient in coordination/conjunction with Financial department


Preparation of Sales KPI for reporting. Analysis of the origin of deviations vs. Budget and historical data.


Definition calculation and monitoring of sales and services Requisitos del puesto: 3-5  years as finance/business controlle Formación: Licenciado
: Administración y Dirección de Empresas
Idiomas: Inglés
: B2
Conocimientos: SAP
Experiencia: 5 años

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