ESPECIALISTA DE PROVEEDORES

Misión del puesto

Garantizar la ejecución del proceso de cuentas a pagar, asegurando el correcto registro y control de las facturas, el cumplimiento de los plazos de pago y el mantenimiento de relaciones fluidas con los proveedores.

Responsabilidades principales del puesto

• Verificar, registrar y contabilizar facturas de proveedores de acuerdo con las políticas internas y la normativa vigente.

• Mantener comunicación directa con proveedores, resolviendo las consultas e incidencias que vayan surgiendo.

• Analizar los vencimientos de las obligaciones de pago y ejecutar los pagos en tiempo y forma.

• Actualizar y dar seguimiento a SAP, garantizando la integridad y exactitud de la información.

• Colaborar con otros departamentos involucrados en el proceso de cuentas a pagar para asegurar el flujo correcto de información y documentación.

• Brindar soporte a auditores internos y externos durante las revisiones y los procesos de control.

• Elaborar analíticas mensuales relacionados con DPO, análisis de vencimientos, volumen de transacciones y otros indicadores relevantes para la gestión financiera.

Perfil del puesto: formación, experiencia y competencias

Se valorará especialmente a quien tenga las siguientes capacidades o cualidades:

• FPII en Administración y Finanzas y/o título universitario en ADE.

• Experiencia mínima de 5 años en gestión de proveedores con conocimientos fiscales propios del área de cuentas a pagar (IVA, retenciones…).

• Valorable: inglés B2 y SAP.

Habilidades y competencias para destacar:

• Capacidad de organización, planificación y atención al cliente.
• Autonomía, adaptación y perseverancia.
• Mentalidad orientada a la consecución de objetivos y resolutiva.